Возврат НДФЛ по итогам 2011 года. Как правильно отразить в 1С ЗУП (ред.2.5)?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как Вы отразили в 1С возврат НДФЛ.
Сотрудница имеет 3-х детей: двое взрослые и один маленький, на которого она в 2011 получала по 1000 р. В ноябре-декабре должны были пересчитать и вернуть пепеплаченный НДФЛ, но этого не случилось. В марте подали справку 2-НДФЛ на неё в которой указали, что вычеты ей предоставлены по новым правилам и образовалась переплата по налогу 2080 рублей, которая и была перечислена нами в бюджет в течении 2011г. Эта сотрудница пошла в ИФНС с декларацией и заявлением о возврате денег из бюджета. Но ей отказали а мне позвонили и сказали что на основании 231 ст.НК мы должны ей вернуть сами в счет будущих платежей. Меня это смущает, т.к. 2 финансовых года как состыковать и правильно отразить в отчетности за 2012г.?
Сотрудница имеет 3-х детей: двое взрослые и один маленький, на которого она в 2011 получала по 1000 р. В ноябре-декабре должны были пересчитать и вернуть пепеплаченный НДФЛ, но этого не случилось. В марте подали справку 2-НДФЛ на неё в которой указали, что вычеты ей предоставлены по новым правилам и образовалась переплата по налогу 2080 рублей, которая и была перечислена нами в бюджет в течении 2011г. Эта сотрудница пошла в ИФНС с декларацией и заявлением о возврате денег из бюджета. Но ей отказали а мне позвонили и сказали что на основании 231 ст.НК мы должны ей вернуть сами в счет будущих платежей. Меня это смущает, т.к. 2 финансовых года как состыковать и правильно отразить в отчетности за 2012г.?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
-
Спасибо за подсказку, вот что указано в справке:
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.55.1)
Вопрос: какими документами отразить возврат в этой программе?
Мною уже созданы документ "перерасчет НДФЛ" и "возврат НДФЛ" но в "зарплату к выплате" они не попадают и платежную ведомость составить не могу с указанием, что это именно НДФЛ я возвращаю. -
Добрый вечер!
Если у вас автоматический по кнопке "Заполнить" сформировалась строка-запись по НДФЛ по ставке13% с рассчитанной суммой НДФЛ по сотруднице, значит, вы всё делали верно. И это означает, что вы можете и дальше прямо из док-та "НДФЛ Возврат налога" вводом на основании сформировать ведомость, т.е. док-т "Зарплата к выплате организаций", причем автоматически. И далее ввести РКО или платежное поручение (смотря, как у вас принято), указав в кач-ве ведомости на выплату созданную.
На скриншоте обведено то, что имеет зависимую связь. Проверьте, так ли у вас?..
Если так, то всё должно сформироваться и провестись.
Помните только, что к такому варианту отражения у вас должно быть оформлено решение орг-ции о возврате суммы НДФЛ по перерасчету (излишне удержанного) на основании Заявления сотрудницы. Это обязательно. -
Спасибо, Алена, большое. Всё получилось.
